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Abre una orden en estado Por revisar desde Órdenes de compra. La pantalla muestra el documento original a la izquierda —el PDF o la vista del Excel— y los datos extraídos a la derecha, para compararlos celda por celda. Las advertencias de la extracción aparecen arriba y en cada línea afectada: totales que no cuadran, cantidades en cero, precios faltantes.

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Qué puedes corregir

  • Cliente: cambia la empresa compradora con el buscador, o créala con Crear empresa; el formulario llega completado con la razón social, el RUC y la dirección extraídos.
  • Sucursal de entrega: elige entre las sucursales de la empresa —la más parecida a la dirección extraída aparece como Sugerida— o crea una nueva. La sucursal es opcional.
  • Líneas: ajusta la Cantidad y el Precio unit. de cada línea; el valor extraído queda visible como referencia. Asigna las líneas Sin asignar con Asignar producto, buscando por nombre o SKU. También puedes cambiar una asignación o eliminar una línea.
Guarda los cambios antes de confirmar. Si intentas salir con cambios sin guardar, Riqra te lo advierte.
Si un cliente repite líneas sin asignar en cada OC, carga su homologación completa de una vez desde su pestaña Códigos: Importa códigos de cliente.

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Confirmar

Confirmar pedido se habilita cuando la orden tiene empresa asignada y todas las líneas tienen producto, precio y una cantidad mayor a cero. Al confirmar:
  • Se crea un pedido en Pedidos, con los datos fiscales de la empresa, la sucursal como dirección de entrega y el número de OC como referencia. El pedido usa la moneda de tu organización.
  • Tus integraciones reciben el webhook de pedido creado, igual que con un pedido de la tienda.
  • Riqra aprende las asignaciones manuales de esa empresa: la próxima OC de ese cliente llega mejor asignada.
Después de confirmar, Riqra abre automáticamente la siguiente orden por revisar: primero las que quedan del mismo archivo y luego el resto de la bandeja.

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Descartar

Descartar retira la orden de la bandeja sin crear un pedido; puedes registrar el motivo. Sirve para duplicados subidos a mano, cotizaciones o documentos que no correspondía procesar. Los archivos que fallaron se descartan desde la franja de procesamiento.
Descartar libera el archivo: cuando todas las órdenes de un documento están descartadas (o descartaste el archivo fallido), el mismo documento puede volver a llegar por correo y se procesa de nuevo en lugar de marcarse como Duplicado.